Contrato federal · Empenho 2025NE000256 · Comprasnet Contratos
[LICITA - 2024] AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - - PARA A FAZENDA EXPERIMENTAL - - PROCESSO 23444.000555.2024-13 - PE 90023/2024
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.389.734/0001-01) para: [licita - 2024] aquisicao de materiais de construcao - - para a fazenda experimental - - processo 23444.000555.2024-13 - pe 90023/2024. Valor global contratado: R$ 993,15. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.389.734/0001-01
- Processooficial
- 23444.000555.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 993,15
- Valor globaloficial
- R$ 993,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 2.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL | 1 | R$ 993,15 | R$ 993,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 993,15
- A liquidarcalculado
- R$ 993,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000256 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 993,15 · a liquidar R$ 993,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 281 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 993,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000256 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000555.2024-13
valor global após o termo: R$ 993,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769432
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.