Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA - IFRO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou S. ALMEIDA LTDA (CNPJ 07.933.407/0001-10) para: a execução da despesa tem como objetivo a aquisição de material de copa e cozinha para atender a demanda do campus porto velho calama - ifro. conforme solicitação de execução de despesas n.º2773027, pregão 90007/2025 e c…. Valor global contratado: R$ 875,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- S. ALMEIDA LTDACNPJ 07.933.407/0001-10
- Processooficial
- 23243.012406/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 875,00
- Valor globaloficial
- R$ 875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE MINIMA DE 5 MM SEM TAMPA ., COR BRANCA | 120 | R$ 1,75 | R$ 210,00 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 60 | R$ 5,75 | R$ 345,00 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, COR INCOLOR, ALTURA 22 CM, CAPACIDADE 1,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO BOMBONIERE | 4 | R$ 80,00 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 875,00 · a liquidar R$ 875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2063 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012406/2025-44
valor global após o termo: R$ 875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769435
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.