Contrato federal · Empenho 2025NE001965 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. DE TIC - PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROAP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de mat. de tic - pró-reitoria de pós-graduação - proap prazo de entrega: até 10 dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 596,62. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23087.020845/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 596,62
- Valor globaloficial
- R$ 596,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORAPeças E Componentes Copiadora / Impressora - tipo: hotend, modelo: ender-3, código: 1918, referência impressora: impressora 3d | 1 | R$ 195,05 | R$ 195,05 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - tipo impressora: 3d, tipo: filamento, componentes: filamento pla/abs, características adicionais: espessura: 1,75 mm; diversas cores, rolo 1kg | 1 | R$ 401,57 | R$ 401,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 596,62
- A liquidarcalculado
- R$ 596,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001965 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 596,62 · a liquidar R$ 596,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1189 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 596,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001965 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001965 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.020845/2025-71
valor global após o termo: R$ 596,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.