Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO SEI Nº 25059.004229/2023-73, PREGAO 90007/2024, ATA 40/2024
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA (CNPJ 25.463.374/0001-74) para: aquisicao de materiais medico-hospitalares conforme processo sei nº 25059.004229/2023-73, pregao 90007/2024, ata 40/2024. Valor global contratado: R$ 3.084,60. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDACNPJ 25.463.374/0001-74
- Processooficial
- 25059.004229/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.084,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.084,60
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAISÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", TIPO LOÇÃO OLEOSA | 970 | R$ 3,18 | R$ 3.084,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.084,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.084,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.084,60 · a liquidar R$ 3.084,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42999 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.084,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.004229/2023-73
valor global após o termo: R$ 3.084,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769450
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.