Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. IRP 008/2025 REFERENTE AO PE 90012/2025 - UASG 158126. TED 16144. REQUISITANTE: DAP/ INFRAE…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou J BORELLA & BORELLA LTDA (CNPJ 33.393.503/0001-23) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais permanentes para o ifrs campus ibiruba. irp 008/2025 referente ao pe 90012/2025 - uasg 158126. ted 16144. requisitante: dap/ infraestrutura. as obrigacoes e responsabilida…. Valor global contratado: R$ 9.150,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- J BORELLA & BORELLA LTDACNPJ 33.393.503/0001-23
- Processooficial
- 23366.000990/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 20 UN, ALTURA 1,90 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA PITÃO PARA CADEADO E TRA… | 4 | R$ 1.100,00 | R$ 4.400,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO VERTICAL, MATERIAL AÇO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO , QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RÓDIZIOS E TR… | 5 | R$ 950,00 | R$ 4.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.150,00 · a liquidar R$ 9.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 866 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000990/2025-07
valor global após o termo: R$ 9.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.