Contrato federal · Empenho 2025NE000413 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 46999637, DOD 292-DIA, 21181.000355/2024-73
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou RBQ COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.282.307/0001-59) para: aquisição conforme pedido 46999637, dod 292-dia, 21181.000355/2024-73. Valor global contratado: R$ 173,20. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- RBQ COMERCIAL LTDACNPJ 48.282.307/0001-59
- Processooficial
- 21181.000355/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173,20
- Valor globaloficial
- R$ 173,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DOCUMENTOSACO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 335 MM, LARGURA 240 MM, NÚMERO FUROS 4 FUROS | 30 | R$ 4,00 | R$ 120,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 10 | R$ 2,83 | R$ 28,30 |
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A) 36,0 X 13,0 X 25,0 CM, COR PARDO, IMPRESSÃO PADRÃO | 10 | R$ 2,49 | R$ 24,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173,20
- A liquidarcalculado
- R$ 173,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000413 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173,20 · a liquidar R$ 173,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3635 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000413 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000413 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000355/2024-73
valor global após o termo: R$ 173,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.