Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA DOS CURSOS DO CAMPUS CHARQUEADAS. SITUAÇÃO DSP 101. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA 30…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: empenho para aquisição de material de consumo para atender as demandas da disciplina de biologia dos cursos do campus charqueadas. situação dsp 101. preço cif. prazo de entrega 30 dias. área requerente deap. processo 231…. Valor global contratado: R$ 85,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23166.001254.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85,00
- Valor globaloficial
- R$ 85,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO | 5 | R$ 9,00 | R$ 45,00 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL PTFE OPACO, CAPACIDADE 50 ML, ADICIONAL COM ORLA E BICO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 5 | R$ 3,00 | R$ 15,00 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 30 ML, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE LONGA | 5 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85,00
- A liquidarcalculado
- R$ 85,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85,00 · a liquidar R$ 85,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3898 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001254.2025-14
valor global após o termo: R$ 85,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769629
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.