Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROPORTATEIS EM GERAL PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. PE 90022/2025, UASG 158517. TED 16144. REQUISITANTE: DAP/ INFRAESTRUT…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.440.008/0001-70) para: valor que se empenha para aquisicao de eletrodomesticos e eletroportateis em geral para o ifrs campus ibiruba. pe 90022/2025, uasg 158517. ted 16144. requisitante: dap/ infraestrutura. as obrigacoes e responsabilidades d…. Valor global contratado: R$ 5.780,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.440.008/0001-70
- Processooficial
- 23366.000910/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO/MONOFÁSICO/3 VELOCIDADE | 2 | R$ 2.890,00 | R$ 5.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.780,00 · a liquidar R$ 5.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000910/2025-13
valor global após o termo: R$ 5.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769635
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.