Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000240 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. IRP 008/2025 REFERENTE AO PE 90012/2025 - UASG 158126. TED 16144. REQUISITANTE: DAP/ INFRAE…

INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 14.700.761/0001-60) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais permanentes para o ifrs campus ibiruba. irp 008/2025 referente ao pe 90012/2025 - uasg 158126. ted 16144. requisitante: dap/ infraestrutura. as obrigacoes e responsabilida…. Valor global contratado: R$ 2.070,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
Local da unidadeoficial
IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
Fornecedoroficial
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 14.700.761/0001-60
Processooficial
23366.000990/2025-07
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90012/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.070,00
Valor globaloficial
R$ 2.070,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2025
Vigênciaoficial
30/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO OVO, QUANTIDADE GAVETAS SEM GAVETAS UN, LARGURA 1,60 M, ALTURA 0,74 M, PADR…3R$ 690,00R$ 2.070,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.070,00
A liquidarcalculado
R$ 2.070,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000240 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.070,00 · a liquidar R$ 2.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1864 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000240 · 30/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000990/2025-07

    valor global após o termo: R$ 2.070,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 769636
Lido da fonte em
29/10/2026, 05:02
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
31/10/2026, 04:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.