Contrato federal · Empenho 2025NE000136 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS LABREA.
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou STAR COMERCIO LTDA (CNPJ 05.252.941/0001-36) para: emissao de empenho para atender despesas com aquisicao de kit escolar para o ifam campus labrea.. Valor global contratado: R$ 11.481,40. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- STAR COMERCIO LTDACNPJ 05.252.941/0001-36
- Processooficial
- 23388.001389/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.481,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.481,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO PASTA - USO PESSOAL PARA DOCUMENTO / CONGRESSOConfecção Pasta - Uso Pessoal para Documento / Congresso - Pasta com bolso, co m 310mm de altura e 230mm de largura, em papel Couché L1 fosco, gramatura míni ma de 210g/m2, personalizada segundo model… | 70 | R$ 4,50 | R$ 315,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃConfecção Embalagem Acondicionamento - Caixa para embalagem e acondicionamento de kit de servidor em material biodegradável personalizada segundo modelo IFA M, tendo suas medidas concernentes aos iten… | 70 | R$ 2,12 | R$ 148,40 |
| CONFECÇÃO DE CARTEIRA -TIPO PORTA DOCUMENTO / DINHEIROConfecção de carteira -tipo porta documento / dinheiro | 70 | R$ 157,40 | R$ 11.018,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.481,40
- A liquidarcalculado
- R$ 10.118,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.363,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000136 · 12/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.481,40 · a liquidar R$ 10.118,00 · liquidado R$ 1.363,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11.910 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.018,00
- 11891 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 463,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000136 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000136 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.001389/2024-94
valor global após o termo: R$ 11.481,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769641
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.