Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS CHARQUEADAS. SITUAÇÃO DSP 101. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. ÁREA REQUER…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.950.671/0001-07) para: empenho para aquisição de material de consumo para atender as demandas da manutenção geral do campus charqueadas. situação dsp 101. preço cif. prazo de entrega 30 dias. área requerente coordenação de manutenção geral. pr…. Valor global contratado: R$ 47,18. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.950.671/0001-07
- Processooficial
- 23166.001251.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47,18
- Valor globaloficial
- R$ 47,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NÍVEL BOLHANÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO BOLHA RETIFICADA, COMPRIMENTO 600 MM, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL/1 DE 45° | 2 | R$ 23,59 | R$ 47,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47,18
- A liquidarcalculado
- R$ 47,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47,18 · a liquidar R$ 47,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19374 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001251.2025-81
valor global após o termo: R$ 47,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.