Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS CHARQUEADAS. SITUAÇÃO DSP 101. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. ÁREA REQUER…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TECNOKAP SOLUCOES LTDA (CNPJ 29.605.776/0001-17) para: empenho para aquisição de material de consumo para atender as demandas da manutenção geral do campus charqueadas. situação dsp 101. preço cif. prazo de entrega 30 dias. área requerente coordenação de manutenção geral. pr…. Valor global contratado: R$ 617,50. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- TECNOKAP SOLUCOES LTDACNPJ 29.605.776/0001-17
- Processooficial
- 23166.001251.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 617,50
- Valor globaloficial
- R$ 617,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO SELANTE/VEDAÇÃO DE JUNTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURA ANAERÓBICA COM ATIVADOR REF LOCTITE 515, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO | 5 | R$ 123,50 | R$ 617,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 617,50
- A liquidarcalculado
- R$ 617,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 617,50 · a liquidar R$ 617,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4279 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 617,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001251.2025-81
valor global após o termo: R$ 617,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769664
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.