Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS CHARQUEADAS. SITUAÇÃO DSP 101. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. ÁREA REQUER…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 31.423.546/0001-89) para: empenho para aquisição de material de consumo para atender as demandas da manutenção geral do campus charqueadas. situação dsp 101. preço cif. prazo de entrega 30 dias. área requerente coordenação de manutenção geral. pr…. Valor global contratado: R$ 572,60. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 31.423.546/0001-89
- Processooficial
- 23166.001252.2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 572,60
- Valor globaloficial
- R$ 572,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CREPADO, TIPO SILVER TAPE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR PRATA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 10 | R$ 45,54 | R$ 455,40 |
| CAPACITORCAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1,5 F, TENSÃO 450 V, MATERIAL PLÁSTICO | 10 | R$ 6,60 | R$ 66,00 |
| CAPACITORCAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1,5 F, TENSÃO 450 V, MATERIAL PLÁSTICO | 10 | R$ 5,12 | R$ 51,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 572,60
- A liquidarcalculado
- R$ 572,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 572,60 · a liquidar R$ 572,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1242 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 572,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001252.2025-25
valor global após o termo: R$ 572,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769665
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.