Contrato federal · Empenho 2025NE000666 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM TI (DISCO TIPO DISCO SSD, CAPAC. 240 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOC. 500) , DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPES (CNPJ 61.615.420/0001-77) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo de uso em ti (disco tipo disco ssd, capac. 240 gb, tamanho 2,5 pol, veloc. 500) , destinado ao desenv. do projeto jiquitaia, enfrentam.a violencia sexual nfantil…. Valor global contratado: R$ 4.080,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 61.615.420 VANESSA FERRAZ MAFRA LOPESCNPJ 61.615.420/0001-77
- Processooficial
- 23105.047484/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 240 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SERIAL ATA-600, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 30 | R$ 136,00 | R$ 4.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000666 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.080,00 · a liquidar R$ 4.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 130 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000666 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047484/2025-44
valor global após o termo: R$ 4.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769703
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.