Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CHARQUEADAS. TED 16116 EB71220005. NUM. TRANSFERENCIA : 1AA…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.657.464/0001-31) para: empenho para aquisicao de material permanente, equipamentos para audio, video e foto, para atender as demandas do campus charqueadas. ted 16116 eb71220005. num. transferencia : 1aazul. situacao dsp 201. preco cif. area r…. Valor global contratado: R$ 678,52. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.657.464/0001-31
- Processooficial
- 23166.001126.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 678,52
- Valor globaloficial
- R$ 678,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTripé - altura máxima: 1,80, aplicação: câmara fotográfica ou filmadora, capacidade: 4, material: alumínio, peso: 2,4, altura mínima: 0,81 | 1 | R$ 678,52 | R$ 678,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 678,52
- A liquidarcalculado
- R$ 678,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 678,52 · a liquidar R$ 678,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 469 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 678,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001126.2025-71
valor global após o termo: R$ 678,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769796
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.