Contrato federal · Empenho 2025NE000026 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA JINCE/2025.
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: empenho para aquisição de material de serviços graficos para atender demandas da jince/2025.. Valor global contratado: R$ 2.222,40. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23757.100440/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.222,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.222,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHAPin de Metal (CATSER 17760): Pin de Metal personalizado, com gravação do logo em alto ou baixo relevo, recorte especial, resinado, esmaltado, banho prateado , aplicação de pino e fecho borboleta. Tama… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONFECÇÃO DE FAIXASFaixa em Lona (CATSER 17906): Faixa em lona vinílica tamanho 3,2x0,85m, impres so em policromia. Acabamento em ilhós ou bastão nas laterais com reforço nas extremidades. Artes diversas fornecidas pela… | 6 | R$ 78,90 | R$ 473,40 |
| CONFECÇÃO DE FAIXASConfecção de banner e faixas verticais ou horizontais (CATSER 17906): Confecçã o de banner e faixas verticais ou horizontais, em lona vinílica e impressão d igital colorida. 4/0 cores. Acabamento em c… | 35 | R$ 28,90 | R$ 1.011,50 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOCartão/Convite (CATSER 18422): Cartão/convite em papel couchê 170 g, impressão 4/4 cores, formato aberto A5, formato fechado A6, com uma dobra, acompanhado de envelope branco. Artes diversas fornecida… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.484,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.484,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.484,90 · a liquidar R$ 1.484,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3911 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.484,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000026 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757.100440/2024-02
valor global após o termo: R$ 2.222,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.