Contrato federal · Empenho 2024NE000243 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE T…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA (CNPJ 52.955.071/0001-41) para: emissão de empenho para cobrir despesas com a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados aos pacientes e acompanhantes alojados na casai regional de tabatinga e casais locais pertencentes ao…. Valor global contratado: R$ 17.032,35. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDACNPJ 52.955.071/0001-41
- Processooficial
- 25036.000049/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.032,35
- Valor globaloficial
- R$ 17.032,35
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA | 1.186 | R$ 8,50 | R$ 10.081,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 205 | R$ 8,75 | R$ 1.793,75 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 921 | R$ 5,60 | R$ 5.157,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.032,35
- A liquidarcalculado
- R$ 17.032,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000243 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.032,35 · a liquidar R$ 17.032,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 545 · emitida 31/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.951,35
- 547 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
- 796 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.531,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000243 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000049/2024-61
valor global após o termo: R$ 17.032,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.