Contrato federal · Empenho 2025NE000459 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA N. 292/2025 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE ULTRAPURIFICADOR DE AGUA UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA PPGBIO
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou JWF COMERCIO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 60.770.065/0001-48) para: dispensa eletronica n. 292/2025 - aquisição de peças e acessórios para manutenção de ultrapurificador de agua utilizado nas diversas atividades da ppgbio. Valor global contratado: R$ 5.769,39. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JWF COMERCIO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 60.770.065/0001-48
- Processooficial
- 23102.002817/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00292/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.769,39
- Valor globaloficial
- R$ 5.769,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPeças E Acessórios Purificador Água - tipo: conjunto manutenção, referência: pn zf3000041, aplicação: purificador millipore | 1 | R$ 2.420,39 | R$ 2.420,39 |
| MÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUAMódulo Pré-Tratamento Água - referência: qgard00r1, aplicação: pré-tratamento água sistema milli-q, características adicionais: alimentado com água de osmose reversa,elix ou des- | 1 | R$ 3.349,00 | R$ 3.349,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.769,39
- A liquidarcalculado
- R$ 5.769,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000459 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.769,39 · a liquidar R$ 5.769,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.769,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000459 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002817/2025-36
valor global após o termo: R$ 5.769,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769981
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.