Contrato federal · Empenho 2025NE000808 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - DESPACHO Nº 78518/2025 - CGR-PROGESTI - ADESAO ARP 11/2025 PE 90023/2024 DIAD - PRF
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 19.806.688/0001-20) para: equip. e material permanente - despacho nº 78518/2025 - cgr-progesti - adesao arp 11/2025 pe 90023/2024 diad - prf. Valor global contratado: R$ 31.836,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 19.806.688/0001-20
- Processooficial
- 23082.031516/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.836,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.836,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D- 33, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M, CARACTERÍSTIC… | 42 | R$ 758,00 | R$ 31.836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.836,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000808 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.836,00 · a liquidar R$ 31.836,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3422 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000808 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000808 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.031516/2025-03
valor global após o termo: R$ 31.836,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770002
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.