Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE AUDIO PARA O CAMPUS HUMAITÁ II - PREGÃO 21/2023 UASG 153167 - PROCESSO 23776.000742/2024-45.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou MR CUNHA COMERCIO E VAREJO EM GERAL LTDA (CNPJ 37.093.491/0001-72) para: aquisição de instrumentos musicais e itens de audio para o campus humaitá ii - pregão 21/2023 uasg 153167 - processo 23776.000742/2024-45.. Valor global contratado: R$ 3.011,55. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MR CUNHA COMERCIO E VAREJO EM GERAL LTDACNPJ 37.093.491/0001-72
- Processooficial
- 23776.000742/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.011,55
- Valor globaloficial
- R$ 3.011,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - CORDAINSTRUMENTO MUSICAL - CORDA, COMPONENTES COM 4 CORDAS E CAPA, TIPO UKULELE | 5 | R$ 315,46 | R$ 1.577,30 |
| INSTRUMENTO MUSICAL - CORDAINSTRUMENTO MUSICAL - CORDA, COMPONENTES COM 4 CORDAS E CAPA, TIPO UKULELE | 5 | R$ 286,85 | R$ 1.434,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.011,55
- A liquidarcalculado
- R$ 3.011,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.011,55 · a liquidar R$ 3.011,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 295 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.011,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000742/2024-45
valor global após o termo: R$ 3.011,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770019
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.