Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS FIREWALL DO TIPO NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW) INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA E SUPORT…
SUPERINT. DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE (SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE) contratou FAST HELP INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.889.039/0001-25) para: contratação de empresa especializada para aquisição de 2 (dois) equipamentos firewall do tipo next generation firewall (ngfw) incluindo os serviços de instalação, garantia e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) mes…. Valor global contratado: R$ 61.895,72. Vigência de 30/12/2025 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTECNPJ 13.802.028/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 533018
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FAST HELP INFORMATICA LTDACNPJ 05.889.039/0001-25
- Processooficial
- 59800.000665/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 61.895,72
- Valor globaloficial
- R$ 61.895,72
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE - TIPO: AMPPLIANCE, APLICAÇÃO: FIREWALL | 2 | R$ 30.947,86 | R$ 61.895,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.895,72
- A liquidarcalculado
- R$ 61.895,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.895,72 · a liquidar R$ 61.895,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002290 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.895,71
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.