Contrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARRINHOS TIPO ESTEIRA PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 305/2025/SAD-PE/SPRF-PE (SEI Nº 70281807).
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 47.211.967/0001-86) para: aquisição de carrinhos tipo esteira para fiscalização conforme ofício nº 305/2025/sad-pe/sprf-pe (sei nº 70281807).. Valor global contratado: R$ 4.383,11. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 47.211.967/0001-86
- Processooficial
- 08654.000365/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.383,11
- Valor globaloficial
- R$ 4.383,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL - CAPACIDADE CARGA: 100, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PLATAFORMA: AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE BANDEJAS: 6, QUANTIDADE RODA: 4, TIPO RODA: DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS, TIPO TR… | 23 | R$ 190,57 | R$ 4.383,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.383,11
- A liquidarcalculado
- R$ 4.383,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.383,11 · a liquidar R$ 4.383,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 584 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.383,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000244 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.000365/2025-18
valor global após o termo: R$ 4.383,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770048
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.