Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD PARA EXPANSÃO DO ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO DO SISTEMA DE CFTV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2025 E DESPACHO SEI 144107957.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA (CNPJ 50.827.589/0001-74) para: atender despesa com aquisição de hd para expansão do espaço de armazenamento do sistema de cftv, conforme dispensa de licitação 05/2025 e despacho sei 144107957.. Valor global contratado: R$ 51.816,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDACNPJ 50.827.589/0001-74
- Processooficial
- 08410.004640/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.816,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.816,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: rígido, capacidade: 10, tamanho: 3,5, velocidade: 7.200, aplicação: equipamentos de segurança eletrônica - cftv, características adicionais: interface sata de 6 gb/s, operação 24… | 24 | R$ 2.159,00 | R$ 51.816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.816,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.816,00 · a liquidar R$ 51.816,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 575 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.816,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.004640/2025-35
valor global após o termo: R$ 51.816,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770053
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.