Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS DEMANDAS DA DIEPEX DO CAMPUS PARANAVAÍ, D.L. 512/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023609/2025-87
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: para atender despesas com aquisição de material de copa e cozinha destinados as demandas da diepex do campus paranavaí, d.l. 512/2025, uasg 158009, processo 23411.023609/2025-87. Valor global contratado: R$ 1.142,60. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 23411.023609/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00512/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.142,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.142,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATO PORCELANAPrato Porcelana - aplicação: refeição, formato: redondo, características adicionais: borda espessura 3,9 cm, cor: branca, tipo: raso, diâmetro: 24,5 | 20 | R$ 15,43 | R$ 308,60 |
| COLHER MESAColher Mesa - material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, características adicionais: lisa e polida, comprimento: 19,70, espessura: 3, tipo: refeições | 600 | R$ 1,39 | R$ 834,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.142,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.142,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.142,60 · a liquidar R$ 1.142,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 569 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.142,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023609/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.142,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.