Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS DEMANDAS DA DIEPEX DO CAMPUS PARANAVAÍ, D.L. 512/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023614/2025-90
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FABIANA RODRIGUES PEREIRA (CNPJ 26.427.828/0001-14) para: para atender despesas com aquisição de material de copa e cozinha destinados as demandas da diepex do campus paranavaí, d.l. 512/2025, uasg 158009, processo 23411.023614/2025-90. Valor global contratado: R$ 944,85. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- FABIANA RODRIGUES PEREIRACNPJ 26.427.828/0001-14
- Processooficial
- 23411.023614/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00512/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 944,85
- Valor globaloficial
- R$ 944,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSADEIRAAssadeira - material: alumínio, funcionamento: gás, capacidade: até 5 kg carne, características adicionais: retangular | 15 | R$ 62,99 | R$ 944,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 944,85
- A liquidarcalculado
- R$ 944,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 944,85 · a liquidar R$ 944,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10583 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 944,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023614/2025-90
valor global após o termo: R$ 944,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770104
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.