Contrato federal · Empenho 2025NE000222 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBIIARIO DESTINADO ÀS DEMANDAS DA SEPAE DO CAMPUS PARANAVAÍ, D.L. 523/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.022644/2025-89
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA (CNPJ 48.385.849/0001-57) para: para atender despesas com aquisição de mobiiario destinado às demandas da sepae do campus paranavaí, d.l. 523/2025, uasg 158009, processo 23411.022644/2025-89. Valor global contratado: R$ 2.969,70. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDACNPJ 48.385.849/0001-57
- Processooficial
- 23411.022644/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00523/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.969,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.969,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSofá - material estrutura: madeira, material estofamento: espuma com densidades para assento-d26 e 28, encos, revestimento: tecido, quantidade assentos: 2, largura: 1900, profundidade: 0,75, altura: 0… | 2 | R$ 1.484,85 | R$ 2.969,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.969,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.969,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.969,70 · a liquidar R$ 2.969,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 283 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.969,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000222 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022644/2025-89
valor global após o termo: R$ 2.969,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770105
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.