Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E PELÍCULAS NOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E CO…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.884.308/0001-35) para: contratação de serviços de fornecimento e instalação de persianas e películas nos edifícios sob responsabilidade do ministério do desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome (mds).. Valor global contratado: R$ 22.519,90. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.884.308/0001-35
- Processooficial
- 71000.109695/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.519,90
- Valor globaloficial
- R$ 22.519,90
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAISINSTALAÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAIS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 26.494 | R$ 85,00 | R$ 22.519,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.525,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000898 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.525,00 · a liquidar R$ 22.525,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7291 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.519,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770223
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.