Contrato federal · Empenho 2025NE000572 · Comprasnet Contratos
2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ATOMIZADOR/PULVERIZADOR COSTAL). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 00055/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPA…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA (CNPJ 58.434.877/0001-70) para: 2025nc000306 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (atomizador/pulverizador costal). tipo: ordinário. dispensa 00055/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório n° 455 almox/ op acolhi…. Valor global contratado: R$ 1.548,30. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDACNPJ 58.434.877/0001-70
- Processooficial
- 60301.000778/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.548,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.548,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATOMIZADOR COSTALAtomizador Costal - material tanque: polietileno, capacidade tanque combustível: 1, quantidade tanque defensivo: 1, capacidade tanque defensivo: 13, tipo motor: 2 tempos à gasolina, tipo refrigeração… | 1 | R$ 1.548,30 | R$ 1.548,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.548,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.548,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000572 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.548,30 · a liquidar R$ 1.548,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 218 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.548,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000572 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000572 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000778/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.548,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770233
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 01:07
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.