Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE USINAGEM CNC ROMI - UA3 IFPB CAMPUS JP. CONFORME INEXIGIBILIDADE 202/2025, UASG 158469, E PROCESSO 23326.013056.2025-13.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ROMI S.A. (CNPJ 56.720.428/0014-88) para: serviço de manutenção do centro de usinagem cnc romi - ua3 ifpb campus jp. conforme inexigibilidade 202/2025, uasg 158469, e processo 23326.013056.2025-13.. Valor global contratado: R$ 102.642,03. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ROMI S.A.CNPJ 56.720.428/0014-88
- Processooficial
- 23326.013056.2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00202/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 102.642,03
- Valor globaloficial
- R$ 102.642,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USINAGEM E METALOGRAFIAManutenção de Equipamentos de Usinagem e Metalografia - Contratação de técnico especializado para realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no Centro de Usinagem CNC da ROMI D 600 V… | 1 | R$ 102.642,03 | R$ 102.642,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.642,03
- A liquidarcalculado
- R$ 102.642,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 26/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 102.642,03 · a liquidar R$ 102.642,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00055590 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.203,12
- 650349 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.261,42
- 643984 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.488,91
- 644195 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.282,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.013056.2025-13
valor global após o termo: R$ 102.642,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.