Contrato federal · Empenho 2025NE001350 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES 2025 - USE EMENDA CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 7/2025/PROAD/R (2123143) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90,012/2025 - ARP N…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.030.858/0001-22) para: atender demandas de permanentes 2025 - use emenda conforme solicitação: pe-arp nº 7/2025/proad/r (2123143) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90,012/2025 - arp nº 58/2025 - vigência: 13/10/2026 (203095…. Valor global contratado: R$ 1.304,78. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.030.858/0001-22
- Processooficial
- 23112.031716/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.304,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.304,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/ FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V,… | 2 | R$ 652,39 | R$ 1.304,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.304,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.304,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001350 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.304,78 · a liquidar R$ 1.304,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 800 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.304,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001350 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001350 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031716/2025-53
valor global após o termo: R$ 1.304,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.