Contrato federal · Empenho 2025NE001363 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 27 PORTAS DE BANHEIRO EM MATERIAL DE ALUMÍNIO, MAIS RESISTENTE E DURÁVEL, DESTINADAS À SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE QUATRO BANHEIROS LOCALIZADOS NO BLOCO A CONFORME SOLI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou AMPLA SOLUCOES EM ALUMINIO E ACO LTDA (CNPJ 55.381.444/0001-06) para: aquisição de 27 portas de banheiro em material de alumínio, mais resistente e durável, destinadas à substituição das portas de quatro banheiros localizados no bloco a conforme solicitação: dfd nº 499/2025 (2045307) - e-m…. Valor global contratado: R$ 24.550,75. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- AMPLA SOLUCOES EM ALUMINIO E ACO LTDACNPJ 55.381.444/0001-06
- Processooficial
- 23112.035208/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00315/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.550,75
- Valor globaloficial
- R$ 24.550,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPorta - altura: 210, componentes: dobradiça e fechadura, espessura: 3, largura: 0,60, material: alumínio, tipo: com veneziana, | 1 | R$ 24.550,75 | R$ 24.550,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.678,52
- A liquidarcalculado
- R$ 12.678,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001363 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.678,52 · a liquidar R$ 12.678,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.678,50
- 17 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.872,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001363 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.035208/2025-44
valor global após o termo: R$ 24.550,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770321
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.