Contrato federal · Empenho 2025NE001352 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DO DCAMP-SO CONFORME DOCUMENTO SEI 2050700. SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 327/2025/CSLOG/PROAD/R (2123252) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.016/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.238.297/0001-32) para: atender demanda do dcamp-so conforme documento sei 2050700. solicitação: pe-arp nº 327/2025/cslog/proad/r (2123252) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.016/2025 - arp nº 80/2025 - vigência: 08/12/202…. Valor global contratado: R$ 5.499,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 14.238.297/0001-32
- Processooficial
- 23112.039693/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CASSETE, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO) | 1 | R$ 5.499,00 | R$ 5.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.499,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001352 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.499,00 · a liquidar R$ 5.499,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2953 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.499,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001352 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.039693/2025-25
valor global após o termo: R$ 5.499,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770322
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.