Contrato federal · Empenho 2025NE001366 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO. DFD 647/2025 - 2116620. PROCESSO ORIGEM: 23112.040266/2025-90 - 2025DI00391.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.091.588/0001-77) para: aquisição de ração para animais de laboratório. dfd 647/2025 - 2116620. processo origem: 23112.040266/2025-90 - 2025di00391.. Valor global contratado: R$ 59.850,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CBP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.091.588/0001-77
- Processooficial
- 23112.040266/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00391/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORação Camundongo - aplicação: ratos e camundongos de biotério, apresentação: peletizada de forma cilíndrica, características adicionais: papel multifolheado contendo saco plástico para au, componentes… | 150 | R$ 399,00 | R$ 59.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 59.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001366 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.850,00 · a liquidar R$ 59.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 109 · emitida 08/01/2026 · PendenteR$ 59.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001366 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040266/2025-90
valor global após o termo: R$ 59.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.