Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PERSIANAS - PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFPA CAMPUS PARAGOMINAS, CONFORME PROCESSO Nº 23051.021772/2025-17 - PE SRP Nº 90047/…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.417.971/0001-03) para: empenho destinado à aquisição de material permanente - persianas - para atender às demandas do ifpa campus paragominas, conforme processo nº 23051.021772/2025-17 - pe srp nº 90047/2024 (uasg gestora: 784810).. Valor global contratado: R$ 18.306,20. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS 156103
- Local da unidadeoficial
- PARAGOMINAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505502
- Fornecedoroficial
- SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.417.971/0001-03
- Processooficial
- 23051.021772/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.306,20
- Valor globaloficial
- R$ 18.306,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL PVC, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LARGURA LÂMINA 89 MM, ESPESSURA LÂMINA 0,61 MM, ALTURA 2,33 M, COR… | 157 | R$ 116,60 | R$ 18.306,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.306,20
- A liquidarcalculado
- R$ 18.306,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.306,20 · a liquidar R$ 18.306,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021772/2025-17
valor global após o termo: R$ 18.306,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770369
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.