Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - AR CONDICIONADOS - PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFPA CAMPUS PARAGOMINAS, CONFORME PROCESSO Nº 23051.021972/2025-49 - PE SRP Nº…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: empenho destinado à aquisição de material permanente - ar condicionados - para atender às demandas do ifpa campus paragominas, conforme processo nº 23051.021972/2025-49 - pe srp nº 90004/2025 (uasg gestora: 170040).. Valor global contratado: R$ 170.016,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS 156103
- Local da unidadeoficial
- PARAGOMINAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505502
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 23051.021972/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 170.016,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO TETO/ PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO… | 22 | R$ 7.728,00 | R$ 170.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170.016,00
- A liquidarcalculado
- R$ 170.016,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 170.016,00 · a liquidar R$ 170.016,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 245 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170.016,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021972/2025-49
valor global após o termo: R$ 170.016,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770370
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.