Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COMPLEMENTAR DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SWITCHES (EQUIPAMENTO DE TIC) - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPA CAMPUS PARAGOMINAS. PREGAO ELETRONICO SRP 10/20…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou T. D. A. S. (CNPJ 49.264.057/0001-97) para: empenho complementar destinado a aquisicao de material permanente - switches (equipamento de tic) - para atender as demandas do ifpa campus paragominas. pregao eletronico srp 10/2023 (uasg compra: 158308).. Valor global contratado: R$ 52.009,65. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS 156103
- Local da unidadeoficial
- PARAGOMINAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505502
- Fornecedoroficial
- T. D. A. S.CNPJ 49.264.057/0001-97
- Processooficial
- 23051.017566/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.009,65
- Valor globaloficial
- R$ 52.009,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 5 | R$ 10.401,93 | R$ 52.009,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.009,65
- A liquidarcalculado
- R$ 52.009,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.009,65 · a liquidar R$ 52.009,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 335681 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.009,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.017566/2025-89
valor global após o termo: R$ 52.009,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770373
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.