Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 90003/2025. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO VAZIO PARA A UT EUNÁPOLIS. PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES. MEL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 50.911.223/0001-89.…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DA BAHIA/BA (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: dispensa de licitação nº. 90003/2025. aquisição de água mineral e garrafão vazio para a ut eunápolis. período estimado de 12 meses. mel distribuidora ltda cnpj: 50.911.223/0001-89. r$ 2.659,00. relatório de dispensa sei…. Valor global contratado: R$ 2.659,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DA BAHIA/BA 193103
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 02059.000011/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.659,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.659,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 10 | R$ 25,90 | R$ 259,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 240 | R$ 10,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.659,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.659,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.659,00 · a liquidar R$ 2.659,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5022 SERIE1_DG2 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.659,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02059.000011/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.659,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770465
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.