Contrato federal · Empenho 2025NE000502 · Comprasnet Contratos
C/C SUCOM/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO CONFORME PREGAO Nº 90006/2025, CONTRATO ARP 0120888/2025, PARA ATENDER AS NECE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: c/c sucom/ufnt - emissao de nota de empenho, referente a aquisição de equipamentos para audio e video conforme pregao nº 90006/2025, contrato arp 0120888/2025, para atender as necessidades da ufnt. sol. empenho 201/2025.…. Valor global contratado: R$ 944,22. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23868.004504/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 944,22
- Valor globaloficial
- R$ 944,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOSEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS, TIPO TRIPÉ PEDESTAL COM SUPORTE DE CELULAR, MATERIAL ALUMíNIO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM ROTAÇÃO DE 360º, APLICAçãO FOTOGRAFIA/ FILMAGEM, DIMENSÕES 25 X 22… | 1 | R$ 199,83 | R$ 199,83 |
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 256 GB, TIPO CARTAO SDXC, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERENCIA: CÓDIGO 6210507011 | 3 | R$ 248,13 | R$ 744,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 944,22
- A liquidarcalculado
- R$ 944,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000502 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 944,22 · a liquidar R$ 944,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2843 · emitida 23/01/2026 · PagoR$ 944,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000502 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004504/2025-61
valor global após o termo: R$ 944,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770499
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.