Contrato federal · Empenho 2025NE000977 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO 2024PR9007 – ATA Nº 57/2024 - UASG.170114, AQUISIÇÃO MATERAIAL DE COPA COZINHA (COADOR DE CAFÉ,COPO DE VIDRO), PARA A PRFN-RJ/LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RU…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: atender ao 2024pr9007 – ata nº 57/2024 - uasg.170114, aquisição materaial de copa cozinha (coador de café,copo de vidro), para a prfn-rj/local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret, subsolo. processo nº19726.0132…. Valor global contratado: R$ 1.468,80. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 19726.013270/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.468,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.468,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE E CILÍNDRICO | 20 | R$ 5,44 | R$ 108,80 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO 21 X 35, APLICAÇÃO PARA CAFETEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE 10 L | 100 | R$ 13,60 | R$ 1.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.468,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.468,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000977 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.468,80 · a liquidar R$ 1.468,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1790 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.468,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000977 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19726.013270/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.468,80 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000977 · 31/12/2025
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.