Contrato federal · Empenho 2025NE000974 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO 2024PR9007 – ATA Nº 56/2024 - UASG.170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS (FILTRO DE PURIFICADOR DE AR), PARA A PRFN-RJ/LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIF…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: atender ao 2024pr9007 – ata nº 56/2024 - uasg.170114, aquisição de material para manutençao de bens moveis (filtro de purificador de ar), para a prfn-rj/local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret, subsolo. proce…. Valor global contratado: R$ 652,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 19726.013270/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 652,00
- Valor globaloficial
- R$ 652,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA PA ELETRONIC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRAGEM 3 ESTÁGIOS, CLASSE I (CLORO), CLASSE II I, NORMAS TÉCNICAS NBR 1… | 20 | R$ 32,60 | R$ 652,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 652,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000974 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 652,00 · a liquidar R$ 652,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1864 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 652,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000974 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000974 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19726.013270/2025-90
valor global após o termo: R$ 652,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000974 · 31/12/2025
COMPRA ENECERRADA EM 31/12/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.