Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS INTERMEDIÁRIOS), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE R…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, para a aquisição de estações de trabalho (desktops intermediários), conforme condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 80.153,62. Vigência de 30/12/2025 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23079.256326/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.257,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.153,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.039.826,23
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 23 | R$ 3.484,94 | R$ 80.153,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.257,00
- A liquidarcalculado
- R$ 77.257,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000757 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 77.257,00 · a liquidar R$ 77.257,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 017058 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.153,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 22/04/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVÉL DO PROCESSO SEI Nº 23079.256326/2025-48 E TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 45/2025, COM BASE NO DECRETO Nº 1.054/1994, NA LEI 10.192/2001 E NA POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO…
valor global após o termo: R$ 80.153,62 · vigência até 30/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770691
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.