Contrato federal · Empenho 2025NE000557 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PREGÃO 90031/2025 - GERENCIA DE PRODUÇÃO ZOOTECNICA - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: aquisição de alimentos para animais - pregão 90031/2025 - gerencia de produção zootecnica - departamento de zootecnia.. Valor global contratado: R$ 15.890,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23222.000363/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO , UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0… | 50 | R$ 105,00 | R$ 5.250,00 |
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 5.600 | R$ 1,90 | R$ 10.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000557 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.040,00 · a liquidar R$ 3.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4350 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.040,00
- 4295 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.420,00
- 4243 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.180,00
- 4130 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000557 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000363/2025-01
valor global após o termo: R$ 15.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.