Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO. PE 90003/2025. UG 200384. SEI 142504690
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou G DE BORBA - MARISKAP (CNPJ 78.796.778/0001-46) para: aquisição de tapetes capacho personalizado. pe 90003/2025. ug 200384. sei 142504690. Valor global contratado: R$ 10.503,40. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- G DE BORBA - MARISKAPCNPJ 78.796.778/0001-46
- Processooficial
- 08485.001253/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.503,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.503,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE FIBRA VINÍCOLA, TIPO CAPACHO, LARGURA 56 CM, COR BÁSICA CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, ESPESSURA 14 MM, COMPRIMENTO 1 82 CM | 20 | R$ 81,80 | R$ 1.636,00 |
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL VINIL, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO , IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 6 | R$ 247,90 | R$ 1.487,40 |
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL VINIL, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO , IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 20 | R$ 189,00 | R$ 3.780,00 |
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL VINIL, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO , IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 10 | R$ 360,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.503,40
- A liquidarcalculado
- R$ 10.503,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.503,40 · a liquidar R$ 10.503,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5467 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 10.503,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.001253/2025-73
valor global após o termo: R$ 10.503,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771004
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.