Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, COM REABASTECIMENTOS PERIÓDICOS EM TANQUES FIXOS, FORNECIDOS E INSTALADOS PELA CONTRATADA EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDE…
14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMPANHIA ULTRAGAZ S A (CNPJ 61.602.199/0260-06) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) a granel, com reabastecimentos periódicos em tanques fixos, fornecidos e instalados pela contratada em regime de comodato, para atender as necessidades do 14º gac. Valor global contratado: R$ 90.360,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160123
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ULTRAGAZ S ACNPJ 61.602.199/0260-06
- Processooficial
- 64549.003611/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 18.000 | R$ 5,02 | R$ 90.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.822,80
- A liquidarcalculado
- R$ 30.822,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000873 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.822,80 · a liquidar R$ 30.822,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771043
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.