Contrato federal · Credenciamento 00272/2025 · Comprasnet Contratos
A FINALIDADE DESTE CONTRATO É GARANTIR AOS MILITARES DA ATIVA, DA RESERVA OU REFORMADOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E SERVIDORES CIVIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO (ATIVOS E INATIVO…
4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL LTDA. (CNPJ 09.075.505/0001-90) para: a finalidade deste contrato é garantir aos militares da ativa, da reserva ou reformados, pensionistas e seus dependentes e servidores civis do exército brasileiro (ativos e inativos) e dependentes, nas condições especifi…. Valor global contratado: R$ 15.000,00. Vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160127
- Local da unidadeoficial
- SETE LAGOAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3167202
- Fornecedoroficial
- CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL LTDA.CNPJ 09.075.505/0001-90
- Processooficial
- 64540.004993/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 165.000,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/01/2026
- Vigênciaoficial
- 01/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO | 15.000 | R$ 1,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.867,23
- A liquidarcalculado
- R$ 2.663,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 203,96
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000627 · 05/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28,66 · a liquidar R$ 28,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000168 · 06/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53,22
- 2026NE000104 · 05/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150,74
- 2026NE000367 · 12/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 274,06 · a liquidar R$ 274,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000446 · 09/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 205,15 · a liquidar R$ 205,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000488 · 10/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59,59 · a liquidar R$ 59,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000536 · 09/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 206,78 · a liquidar R$ 206,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000652 · 05/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 546,74 · a liquidar R$ 546,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000758 · 03/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 373,24 · a liquidar R$ 373,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000759 · 03/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 453,22 · a liquidar R$ 453,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000869 · 07/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 485,94 · a liquidar R$ 485,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000868 · 07/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29,89 · a liquidar R$ 29,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00272/2025 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00272/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64540.004993/2025-21
valor global após o termo: R$ 15.000,00 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/03/2026
SANAR PROBLEMAS NO EMPENHO
valor global após o termo: R$ 15.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.