Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE DOCUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM DE TENDAS COM ILUMINAÇÃO INTERNA E A LOCAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CAD…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 42.247.681 VANESSA CARVALHO DOS SANTOS (CNPJ 42.247.681/0001-37) para: o objeto do presente documento é a prestação de serviços de locação, montagem/desmontagem de tendas com iluminação interna e a locação com a organização de conjuntos de mesas e cadeiras, toalhas e sobretoalhas de forma t…. Valor global contratado: R$ 23.899,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 42.247.681 VANESSA CARVALHO DOS SANTOSCNPJ 42.247.681/0001-37
- Processooficial
- 53504.009896/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.899,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.899,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVELLOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL - LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL | 1 | R$ 23.899,00 | R$ 23.899,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.899,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.899,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 28/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.899,00 · a liquidar R$ 23.899,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000025 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.899,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.009896/2025-44
valor global após o termo: R$ 23.899,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.