Contrato federal · Contrato 00036/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS E PINTURAS PARA A SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA.
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CONSTRUTORA HCG LTDA (CNPJ 06.036.620/0001-67) para: contratação de empresa para reparos e pinturas para a seção de subsistência.. Valor global contratado: R$ 4.555,70. Vigência de 01/12/2020 a 28/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA HCG LTDACNPJ 06.036.620/0001-67
- Processooficial
- 67552.017946/2020-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.555,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.555,70
- Assinaturaoficial
- 01/12/2020
- Publicaçãooficial
- 21/12/2020
- Vigênciaoficial
- 01/12/2020 a 28/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) | 280 | R$ 9,50 | R$ 2.660,00 |
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) | 213 | R$ 8,90 | R$ 1.895,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.555,70
- A liquidarcalculado
- R$ 4.555,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801118 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 275,90 · a liquidar R$ 275,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801119 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 525,10 · a liquidar R$ 525,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801120 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 329,30 · a liquidar R$ 329,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801121 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 329,30 · a liquidar R$ 329,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801122 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.660,00 · a liquidar R$ 2.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801139 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 436,10 · a liquidar R$ 436,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/11/2021
PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE DESPESA Nº 036/EPCAR/2020 POR 210 DIAS, SENDO 90 DIAS PARA EXECUÇÃO, 30/11/2021 À 28/02/2022, E 120 DIAS PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SUPRACITADO E NO INC. V, §1º DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 4.555,70 · vigência até 28/06/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 27/06/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE SUPRIMIR O VALOR DE R$3.372,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), EQUIVALENTE A 74,02% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE DESPESA Nº 036/EPCAR/2020, REFERENTE ÀS NOTAS DE EMPENHO 2020NE801118, 2020NE801122 E 2020NE801139, COM FULCRO NA CLÁUSULA DÉCIM…
valor global após o termo: R$ 4.555,70 · vigência até 28/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 77110
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.