Contrato federal · Contrato 00170/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRÓTESES NÃO IMPLANTÁVEIS, INCLUINDO A AVALIAÇÃO INICIAL (PRÉ PROTETIZAÇÃO), O TREINAMENTO PÓS RECEBIMENTO DO RECURSO E/OU ADAPTAÇÃO AO DISPOSITIV…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou AVERTI DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E HOSPITALAR (CNPJ 33.133.887/0001-45) para: contratação de serviços comuns de próteses não implantáveis, incluindo a avaliação inicial (pré protetização), o treinamento pós recebimento do recurso e/ou adaptação ao dispositivo, o encaixe provisório e definitivo (se…. Valor global contratado: R$ 14.800,00. Vigência de 05/01/2026 a 05/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AVERTI DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E HOSPITALARCNPJ 33.133.887/0001-45
- Processooficial
- 35014.370956/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.800,00
- Assinaturaoficial
- 05/01/2026
- Publicaçãooficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 05/01/2026 a 05/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REABILITAÇÃO PROFISSIONALTT4-PRÓTESE ORTOPÉDICA ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL. C OMPONENTES EM AÇO, ALUMÍNIO OU TITÂNIO (DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICO PERI CIAL). ENCAIXE TIPO TSWB LAMINADO EM RESIN… | 1 | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001852 · 24/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.800,00 · a liquidar R$ 14.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.