Contrato federal · Empenho 2025NE001707 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMANDA: CAMPUS DO MUCURI - RECURSO (EMENDA 14080021 - PATRUS ANANIAS) ( CADEIA PRODUTIVA DE MEL) - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CON…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 55.690.054/0001-18) para: aquisicao de material permanente - demanda: campus do mucuri - recurso (emenda 14080021 - patrus ananias) ( cadeia produtiva de mel) - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de ref…. Valor global contratado: R$ 1.164,24. Vigência de 29/12/2025 a 28/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 55.690.054/0001-18
- Processooficial
- 23086.071016/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.164,24
- Valor globaloficial
- R$ 1.164,24
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 28/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ASSENTOS REMOVÍVEIS, PÉS EM ALUMÍNIO, QUANTIDADE… | 1 | R$ 1.164,24 | R$ 1.164,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.164,24
- A liquidarcalculado
- R$ 1.164,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001707 · 29/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.164,24 · a liquidar R$ 1.164,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 929 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.164,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001707 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.071016/2024-85
valor global após o termo: R$ 1.164,24 · vigência até 28/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771109
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.