Contrato federal · Empenho 2025NE000767 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS/ESPORTIVOS, ACONDICIONAMENTO/EMBALAGENS E COPA/COZINHA , PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou POLYANA MARCONI SPORT LTDA (CNPJ 54.021.271/0001-52) para: aquisição de materiais educativos/esportivos, acondicionamento/embalagens e copa/cozinha , para a realização de atividades acadêmicas de diversos departamentos da universidade federal de ouro preto, conforme pamcs 145/20…. Valor global contratado: R$ 370,55. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- POLYANA MARCONI SPORT LTDACNPJ 54.021.271/0001-52
- Processooficial
- 23109.013459/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,55
- Valor globaloficial
- R$ 370,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA DE TÊNIS DE MESABola De Tênis De Mesa - características adicionais: aprovada pela federação internacional de tênis, material: acetato de celuloide, peso: 2,74 | 10 | R$ 7,37 | R$ 73,70 |
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico - aplicação: condicionamento físico, caracteristicas adicionais: diâmetro: 65 cm/pvc antiderrapanetem/carga: 300 kg, tipo: bola para pilates, modelo:… | 5 | R$ 59,37 | R$ 296,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,55
- A liquidarcalculado
- R$ 370,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000767 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,55 · a liquidar R$ 370,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000767 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013459/2025-27
valor global após o termo: R$ 370,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 771213
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.